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為深入貫徹落實省、市紀委關于開展廉政風險防控工作部署和要求，加大從源頭預防和治理腐敗力度，進一步推進具有交通特色的懲治和預防腐敗體系建設，根據《中共市委市人民政府關于開展廉政風險防控工作的實施意見》(蚌發〔2012〕12號)精神，局黨委決定在局機關、局屬事業單位和國有企業全面開展廉政風險防控管理推進工作，現制定如下實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，按照“標本兼治，綜合治理，懲防并舉，注重預防”的要求，以“防范在先、預警在先”為出發點，以排查廉政風險為基礎，以制約和監督權力運行為核心，以完善制度機制為重點，從源頭有效遏制和減少腐敗現象的發生，不斷提高預防腐敗工作的科學化水平，推進黨風廉政建設深入開展，促進和保障全市交通運輸事業又好又快發展。

二、目標要求

通過開展廉政風險防控管理工作，要達到以下目標：一是增強風險意識。各單位各部門防控廉政風險的主動性進一步提高，黨員干部特別是各級領導干部防控廉政風險的自覺性進一步增強。二是找準廉政風險。對崗位、職責、制度機制缺失造成的廉政風險點要深入排查，突出關鍵領域，狠抓關鍵環節，切實做到找準查深。三是完善防控措施。逐步建立以崗位為點、程序為線、制度為面的廉政風險防控管理機制。以權力運行要素規范管理為基礎，建立健全權責統一的懲防體系。四是有效預防腐敗。單位、部門和崗位的權力運行得到有效的監督和制約，最大限度地減少腐敗問題的發生。同時，要根據職能調整、職責變化和業務增減，探索和建立廉政風險防控管理的動態系統，及時校正風險點，減少防控盲區，修正防控措施，推動廉政風險防控長效機制的建立。

三、實施范圍

廉政風險防控管理推進工作的實施范圍，主要是局屬企事業單位機關所有工作人員，其所屬二級機構同步參照執行。市交通運輸局機關應在前期試點工作的基礎上，繼續修訂、完善和提高。

四、工作步驟

（一）動員部署階段。（5月上旬——6月上旬）

1．成立組織。去年，我局作為全市9家廉政風險防控管理工作試點單位之一，在局黨委統一領導下，紀工委監察室積極開展相關工作，較好地發揮了組織協調作用，出色完成了局機關和部分事業單位廉政風險防控試點任務，得到了市紀委的高度認可。根據市委、市紀委的統一要求，為穩步推進系統企事業單位廉政風險防控工作，各單位要成立相應的組織機構，負責本單位工作的組織實施，同時要確定一名負責同志為聯絡員，便于聯系協調具體工作事宜。

2．動員部署。召開市交通運輸局廉政風險防控管理工作推進動員會議，印發具體的實施方案。局屬各單位根據實際情況分別進行動員部署，制定相應的實施方案，抓好本單位工作任務的落實。

3．組織培訓。局屬各單位要結合工作實際，通過專題培訓、組織學習等方式，使各級領導和職工群眾提高思想認識、熟悉工作內容、掌握方法要求，有的放矢地推進本單位廉政風險防控工作扎實有序開展。

（二）查找風險階段（6月中旬——10月上旬）

1．清權確權。對照法律法規和“三定”方案，結合行政審批制度改革要求，對依法確定的職權進行梳理分析，編制本單位的“職權目錄”，明確職權名稱、職權內容、辦理主體和法律依據(見附表1)。在“職權目錄”的基礎上，對行政審批行政許可等職權，按照明確審批依據、辦理主體、辦理程序、申報資料以及監督渠道的要求，繪制“權力運行外部流程圖”（見附表2)；對非行政審批、行政許可的職權，繪制“權力運行內部流程圖”（見附表3)。同時，為緊扣交通工作實際，突出流程再造，堵塞盲區漏洞，交通工程建設領域的權力運行，也將作為清權確權的重點內容之一。

企業單位要根據工作職責和工作范圍進行確權。

2．風險排查。對照“權力運行流程圖”，全面查找權力運行所涉及的每個環節和每個崗位，在崗位職責、業務流程、制度機制等三個方面可能存在的廉政風險點。在崗位職責方面，要重點查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗位人員不履行或不正確履行職責的風險；在業務流程方面，要重點查找由于運行程序不當或自由裁量空間過大，可能造成權力失控和行為失范的風險；在制度機制方面，要重點查找由于制度機制缺失或不完善，可能導致權力失控的風險。具體排查方法如下：

(1)排查個人風險點。按照全員參與的要求，通過自己找、領導提、集體定等多種方式，重點查找涉崗人員在崗位職責等方面存在廉政風險點及其表現形式，并填寫個人廉政風險防控排查表(見附表4)。

(2)排查科室（部門）風險點。局屬單位各科室對照“權力運行流程圖”，通過自查、互查等方式，重點查找在制度機制、業務流程等方面存在的廉政風險點及其表現形式，并填寫科室崗位和科室集體廉政風險防控排查表(見附表5和附表6)。個人和科室廉政風險防控排查表須經科室主要負責人和分管領導審核。各單位領導班子集體風險點，由領導小組辦公室在領導個人廉政風險防控排查表的基礎上匯總填寫(見附表7)。

(3)排查單位風險點。各單位領導小組辦公室對機關各科室查找的廉政風險點進行綜合分析和研判，建立機關廉政風險目錄，并在一定范圍內公開，接受社會監督。

(4)排查工程建設項目。市公路局、海事局、縣鄉公路局等單位，應按照交通工程基本建設程序，從項目預可、工可，勘察設計、征地拆遷、招標投標、材料采購、分包管理、質量控制、安全檢查、計量工作、設計變更、資金撥付、交工驗收和竣工驗收等全方面，結合項目實際，按照簡便易行、便于操作的原則認真排查廉政風險點（見附表8）。

3．風險評估。在找準查深廉政風險的基礎上，依據廉政風險點的多少和權力重要性、權力行使的頻率、腐敗現象發生的概率等內容，按照“高、中、低”三個等級評定廉政風險點。對廉政風險點實行分級管理、分級負責，高等級風險點由單位主要領導管理和負責，上級黨委和紀委予以監督，中等級風險點由單位分管領導管理和負責，低等級風險點由部門領導直接管理和負責。

(三)制定措施階段(10月下旬——12月底)

圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，有針對性地提出防范措施，有效化解廉政風險。屬于崗位職責方面的，通過建立健全權力運行程序和權力制衡機制等方式，加強監督和制約，規范權力運行。對重點崗位人員和重要部門負責人，應按規定實行定期輪崗交流。屬于業務流程方面的，制定、規范業務流程圖，確保廉潔、效能、便民。屬于制度機制缺失或不完善方面的，建立健全相關制度機制，并抓好制度的落實。

制定廉政風險防控措施，要把健全完善制度、規范權力運行放在十分突出的位置，堅持市場優先和社會自治原則，對權力進行科學分解和配置，重點在行政審批、行政處罰、政府投資項目、公交資源交易、專項資金管理使用等領域，建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。企事業單位要圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規則和工作規則，規范領導班子及其主要負責人的決策權限、決策內容和決策程序，完善“三重一大”事項的風險防控措施。

具體方法如下：

1．針對崗位風險，由涉崗人員對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法。

2．針對科室風險，由科室根據機構職能和崗位風險，從加強對涉險崗位人員教育管理、配置制衡權力、完善流程設計、規范和監督職權運行等方面制定出風險防控措施。防控措施中需要修改、制定的制度辦法應列明具體名稱和完成時間。科室崗位風險和科室集體風險防控措施須經科室主要負責人和分管領導審核。

3．針對單位風險，各單位領導小組辦公室按照綜合防控和建立健全廉政風險防控機制要求，在組織審核科室制定的廉政風險防控措施的基礎上，綜合形成《廉政風險防控手冊》，并通過一定方式進行公開。

4.針對工程項目風險，要本著無漏洞、無缺陷、全覆蓋的原則，充分發揮重點工程紀檢監察員派駐和跟蹤審計的優勢，制訂相應的防控措施，最終達到“工程優質、資金安全、干部廉潔、群眾滿意”的目的。

(四)監控執行階段(11月下旬——12月底)

在找全廉政風險、完善防范措施的基礎上，切實加強對措施落實的有效監控，進一步研究制定廉政風險防范管理監管考核辦法，建立前期預防、中期監控和后期處置“三道防線”。

1．建立健全教育長效機制。通過開展權力觀教育、崗位廉政教育、示范教育、警示教育和法紀教育，引導黨員干部牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，增強拒腐防變的主動性和堅定性。

2．建立公開公示機制。要通過網站、公開欄等方式，向社會公開不涉及國家秘密的職權目錄和“權力運行外部流程圖”，接受社會監督；通過單位內部網絡、內部公開欄等方式，公開“權力運行內部流程圖”、查找的廉政風險點及制定的防控措施等。要建立健全工程建設領域信息公開網絡體系，切實加強廉政風險防控。

3．建立風險監測機制。通過信訪舉報、案件查處、監督檢查、經濟責任審計、干部考核、網絡輿情等多種渠道，加強對崗位行政行為、制度機制落實、權力運行過程動態監測，及時發現日常管理中存在的漏洞和薄弱環節以及苗頭性、傾向性問題。

4．建立預警糾錯機制。通過廉政風險監測機制，對已發現的廉政風險，及時向有關單位或崗位個人發出預警信號，采取談話函詢、警示誡勉、責令糾錯等處置措施，及時糾正工作中的失誤和偏差，化解廉政風險。

5．建立評估修正機制。通過定期自查、組織檢查、社會評議等方式，將廉政風險防控各項措施的落實情況納入目標責任制考核，評估風險防控效果。根據形勢變化和考核結果，以及職能調整、預防腐敗任務要求，識別新的廉政風險點，對風險等級、防控措施等適時作出修整和完善。

(五)總結驗收階段(2013年1月)

對局屬單位廉政風險防控工作進行檢查考核，由局屬各單位作出自查報告，局領導小組辦公室組織核查。并認真總結廉政風險防控管理工作經驗，及時向上級報告工作開展情況。

（六）科技防控（2013年——2015年）

根據上級要求，要不斷整合開發內網、外網和專網資源，構建權力運行綜合監控網絡平臺，建立完善權力網上公開運行和電子監察系統。作為全市“制度﹢科技”預防腐敗的試點單位，結合“黨風廉政一把手工程”，我們要繼續完善交通執法網上公開運行系統，2012年完成將工程建設管理納入系統管理，確保重點領域、重點崗位和關鍵環節的全程監控、無縫對接、防控到位。各單位要積極配合系統運行工作，確保準確、及時、高效、透明。同時要通過構建網絡監控與傳統監督的對接機制，開展網上受理投訴、網上開展效能監察、網上民主評議、網上實施績效考核，逐步實現公共權力網上運行、網上監督。

五、工作要求

(一)加強組織領導。要把推進廉政風險防控管理工作作為一項重大政治任務，列入重要議事日程，認真組織實施。主要負責同志要親自抓、負總責，其他負責同志要切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定防控措施，帶頭落實防控責任，確保預防腐敗各項要求落到實處。局黨委將把各單位廉政風險防控管理工作開展情況，納入年度黨風廉政建設考核之中。

(二)注重工作實效。要注重與黨委的中心工作結合起來，與認真貫徹落實全市交通運輸系統2008—2012年懲防體系實施意見結合起來，與本單位的業務工作結合起來，與當前正在深入開展的創新服務，創社會滿意公共交通活動結合起來。正確處理好防控與勤政、效能、創新的關系，突出重點，統籌推進，務求實效，勤廉并舉，做到風險查找準確到位，防控措施切實可行，防控作用明顯有效。要科學借鑒風險管理理論方法，積極采用信息化技術手段加強管理，形成適應本單位自身特點的防控風險工作措施。

(三)做好總結反饋。局機關各科室和局屬各單位要在12月底前向局領導小組作專題總結報告。同時，要將廉政風險防控管理工作中好的做法、取得的成效、典型的事例及時上報局領導小組辦公室。要建立工作臺賬，注意留存工作過程中的文字、圖片資料，新建或完善的規章制度、各項防范措施、實施效果等，為檢查抽查和評估考核提供依據。